Поставка на приход товара

Не знаете, как правильно оформить поставку на приход товара? Не переживайте, мы вам поможем — чтобы товар пришел вовремя, а бухгалтерия не ушла в отпуск!

Процесс поступления товаров и услуг в 1С можно разделить на несколько ключевых шагов, которые необходимо выполнить для правильного отражения данных в учёте. Рассмотрим основные действия при оформлении поступления товаров через программу 1С.

Шаг 1: Открытие документа «Поступления товаров и услуг»

1. В разделе «Покупки» выберите пункт «Поступления (акты, накладные)».
2. Из выпадающего списка выберите пункт «Товары (накладная)».

Шаг 2: Заполнение реквизитов документа

В открывшемся документе нужно заполнить обязательные поля:

• Номер накладной: Укажите номер накладной или акта поставщика (например, из ТОРГ-12).
• Дата документа: Укажите дату поступления товара.
• Контрагент: Выберите контрагента (поставщика).
• Договор: Поле заполняется автоматически на основе основного договора с контрагентом.
• Склад: Укажите склад, на который поступили товары.
• Получены оригиналы документов: Установите флаг, если бумажные документы поступили.
• Расчёты: Проверьте взаиморасчёты с поставщиком, а также настройте способ зачёта авансов (по умолчанию автоматический).
• Грузоотправитель и грузополучатель: Указываются, если товар поставляется не вашим поставщиком или если вы не являетесь конечным получателем.
• НДС сверху: Если нужно, можно указать способ отражения НДС (включён в сумму или начислен отдельно).

Шаг 3: Внесение информации о товарах

1. Нажмите кнопку «Добавить» для выбора товаров из справочника номенклатуры.

• Если товар поступает впервые, его необходимо предварительно внести в справочник номенклатуры.

1. Заполните поля:

• Количество: Укажите количество товара.
• Цена: Введите цену за единицу товара.
• Сумма: Сумма рассчитывается автоматически на основе количества и цены.
• Ставка НДС: Внесите ставку НДС, которая указана для товара в справочнике.
• Счет учета: Этот реквизит заполняется автоматически в зависимости от выбранного товара.
• Номер ГТД и страна происхождения: Эти данные нужно заполнить, если товар поступает из-за рубежа.

Шаг 4: Указание номера счета-фактуры

Укажите номер и дату входящего счета-фактуры в соответствующих полях документа. После этого можно зарегистрировать документ.

Шаг 5: Проведение документа

Проверьте все данные, убедитесь в правильности заполнения и нажмите «Зарегистрировать». После этого документ можно провести.

Шаг 6: Проверка проводок

Для проверки правильности оформления документа выберите «Показать проводки». В проводках отразится:

• Дт 41 – Кт 60: Поступление товара на склад.
• Дт 19 – Кт 60: Отражение входного НДС.

Шаг 7: Вывод документов на печать

Из документа поступления можно вывести на печать различные документы, такие как:

• Приходный ордер М-4.
• Акт о приемке без счета поставщика (ТОРГ-4).
• Приходная накладная.
• Справка-расчёт «Рублевые суммы документа в валюте».
• Товарная накладная (ТОРГ-12) за поставщика.
• Счет-фактура за поставщика.
• Универсальный передаточный документ (УПД) за поставщика.
• Конверт.
• Этикетки.

Эти документы могут понадобиться для подтверждения факта получения товара и правильности бухгалтерских операций.